2023-10-26
Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте
Старт курса: 20 Февраля 2024.
Длительность: 3 месяцa
Очное обучение: 150 000 руб. (Возможна оплата помесячно)
Дистанционное обучение 120 000 руб.
Преподаватель: Тугарев А.Л.
Длительность указана в астрономических часах.
Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте
Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте
Длительность: 3 месяцa
Очное обучение: 150 000 руб. (Возможна оплата помесячно)
Дистанционное обучение 120 000 руб.
Преподаватель: Тугарев А.Л.
Как проходят лекции?
Курс «Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте» является полным обучающим курсом Академии девелопмента и включает в себя подробный разбор следующих дисциплин:
- Нормативно-правовое регулирование девелоперского бизнеса
- Основы управления проектами
- Финансовое моделирование
- Основы бюджетирования девелоперского предприятия
- Маркетинговый анализ
- Градостроительный анализ
- Прочие смежные дисциплины, знание которых необходимо для понимания девелоперского бизнеса.
В ходе курса Вы научитесь самостоятельно проводить оценку инвестиционных проектов на любой стадии: как реализуемые компанией, так и перспективные, оценивать компанию и ее финансовое состояние, усвоите принципы управления проектами и построения эффективной девелоперской структуры.
Длительность одного занятия составляет 2 астрономических часа. Длительность курса – 50,5 часов (24 занятия, 3 месяца).
Текущая стоимость курса составляет 150 тыс. руб. с помесячной оплатой 50 тыс. руб./ мес
120 тыс. руб. с помесячной оплатой 40 тыс. руб./мес (дистанционно)
По итогам курса проводится итоговая аттестация в форме тестирования, либо подготовки самостоятельного заключения по девелоперскому проекту. Успешно защитившим работу выдается сертификат, подтверждающий квалификацию.
Программа курса:
Длительность указана в астрономических часах.
| № | Наименование темы | Часов |
|---|---|---|
| 1 |
Понятие и окружение девелоперского бизнеса
Общее понятие девелопмента и девелоперского бизнеса.
Внешняя и внутренняя среда девелоперского проекта. Основные объекты девелоперского бизнеса. Основные субъекты девелоперского бизнеса. Основные ресурсы девелоперской компании и методология управления ими. Разновидности девелоперских компаний. Понятие оргструктуры и бизнес-процессов в девелоперской компании. |
2.0 |
| 2 |
Жизненный цикл девелоперского проекта
Основные вехи и этапы жизненного цикла.
Внешняя и внутренняя документация проекта, разрабатываемая на различных этапах. Особенности определения затратной и доходной частей финансовой модели на различных этапах ЖЦ. Изменение роли подразделений компании на различных этапах ЖЦ. Роль и разновидности функционала Руководителя проекта. Общие сведения об исходно-разрешительной документации и органах, выдающих разрешения и согласования. |
2.0 |
| 3 |
Основы определения ТЭП проекта. Соотношения площадей проекта. Основы сопровождения проектирования
Выстраивание общей структуры ТЭП проекта.
Разновидности площадей проекта и их соотношение. Сопоставление площадей проекта, этапов жизненного цикла и ИРД. |
2.0 |
| 4 |
Градостроительная и исходно-разрешительная документация
Документы территориального планирования и градостроительного зонирования, порядок их формирования.
Взаимосвязь ИРД проекта и документов терпланирования. Общие сведения о Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки на примере г. Москвы. Перечень и разбор деятельности ведомств, выдающих исходно-разрешительную документацию проекта. Рассмотрение исходно-разрешительной документации на примерах. |
2.0 |
| 5 |
Основы финансового моделирования проекта
Основы MS Excel. Разбор основных функций программы, логики механизмов ее работы и областей применения.
Построение простейших потоков затрат и выручки проекта. Определение основных финансово-экономических показателей проекта. Построение и базовый анализ графика сальдо проекта. Разбор физического смысла NPV (ЧДД/ЧПС) и IRR (ВНД/ВСД). |
2.0 |
| 6 |
Структура и потоки затрат девелоперского проекта.
Формирование основного перечня затрат девелоперского проекта.
Построение базового потока затрат проекта по периодам.
Применение полуавтоматизированных индикаторов для выстраивания потоков в финансовой модели.
Взаимосвязь свода затрат и потока затрат проекта, принцип взаимоформирования.
Подходы к формированию укрупненных удельных затрат для финансовой модели проекта.
|
2.0 |
| 7 |
Потоки выручки девелоперского проекта.
Определение и разновидности полезных площадей объекта.
Построение полуавтоматизированных потоков формирования выручки проекта при помощи индикаторов. Формирование графиков изменения цен в финансовой модели. |
2.0 |
| 8 |
Структура законодательства. Нормативно-правовая база девелоперского проекта
Структура Административного деления РФ.
Структура нормативно-правовых актов в РФ. Перечень и области применения различных нормативно-правовых актов. |
2.0 |
| 9 |
Состав и порядок разработки проектной документации
Принципы работы архитектурного бюро.
Этапы проектирования и их взаимосвязь с этапами жизненного цикла. Нормирование и законодательство в области проектирования. Основные особенности разработки и сопровождения проекта на различных этапах. Инновационные разработки в области проектирования и их применение в текущей бизнес-практике. |
2.0 |
| 10 |
Основы автоматизации финансовой модели.
Анализ возможностей логических построений в MS Excel и их применения в финансовой модели проекта.
Основные принципы автоматизации финансовой модели. Встраивание механизмов проверки в финансовую модель. Создание формул автоматизации для индикаторов и продажных цен. Определение итоговых ФЭП в усложненной автоматизированной финансовой модели проекта. |
2.0 |
| 11 |
Нормативы градостроительного проектирования
Определение количества жителей, социальной нагрузки.
Определение количества машиномест. Внесение полученных данных в финансовую модель проекта. |
2.0 |
| 12 |
Основы маркетингового анализа
Особенности работы маркетингового подразделения на различных этапах жизненного цикла.
Методики сбора информации в рамках локального исследования рынка. Определение основных существенных маркетинговых параметров проекта. Подготовка сводных материалов по анализу конкурентного окружения. Пример подготовки краткого маркетингового отчета. Управление планом продаж на различных этапах жизненного цикла. |
2.0 |
| 13 |
Работа с MS Project. Построение директивного графика
Основные функции MS Project. Обзор функционала и области применения программы
Вехи и процессы в MS Project, связи между ними Определение критического пути проекта Построение укрупненного директивного графика девелоперского проекта |
2.0 |
| 14 |
Основы управленческого учета и бюджетирования
Принципы формирования бюджетного классификатора.
Взаимосвязь бюджетного классификатора и бюджетных потоков. Особенности построения P&L(БДР) и C-F(БДДС) проекта. Построение укрупненного бюджета проекта в MS Excel. Управление бюджетом проекта при помощи лимитов. |
2.0 |
| 15 |
Построение директивных графиков в MS Excel и их интеграция в финансовую модель проекта
Построение автоматизированного директивного графика в MS Excel.
Гибкий подход к управлению условным форматированием. Усложненные логические взаимосвязи в финансовых моделях. Автоматизация модели за счет связывания директивного графика и потоков затрат и выручки проекта. |
2.0 |
| 16 |
Градостроительный анализ
Анализ градостроительной документации.
Основные технические ограничения проекта, как определяются и как с ними работать. Порядок формирования технического отчета. Практика работы с источниками получения градостроительной и технической информации по проекту и окружению. Пример подготовки технического отчета. |
2.0 |
| 17 |
Финансирование проекта
Виды источников финансирования проекта.
Финансовые показатели проекта, учитывающие финансирование, и их применение. Построение автоматизированной модели финансирования проекта. |
2.0 |
| 18 |
Налоги девелоперского проекта. Теоретическая часть
Определение перечня основных налогов девелоперского проекта.
Особенности начисления и взимания различных налогов. Анализ последних изменений в налоговом законодательстве. Принципы встраивания налогов в финансовую модель проекта. |
2.0 |
| 19 |
Налоги девелоперского проекта. Практическая часть
Анализ последних изменений в налоговом законодательстве.
Встраивание налогов в финансовую модель проекта. |
2.0 |
| 20 |
Изменение вида разрешенного использования земельного участка
Определение стоимости изменения вида разрешенного использования в МСК/МО.
Определение стоимости изменения вида разрешенного использования при собственности/аренде. Учет стоимости изменения ВРИ в финмодели. |
2.0 |
| 21 |
Построение работы по поиску и оценке активов. Инвестиционный комитет
Вариативная систематизация работы с объектами перспективного инвестирования в зависимости от масштабов компании.
Роль и функционал персонала, задействованного в задаче развития компании. Источники информации о перспективных проектах. Построение эффективного бизнес-процесса анализа перспективных проектов. Систематизация работы с рынком перспективных проектов. Роль Инвестиционного комитета. Механизмы формирования, регламент работы. Разбор вариантов работы с базой данных проектов при помощи различного программного обеспечения. Региональная специфика методик развития девелоперской компании. Обзор текущей ситуации на рынке приобретения площадок под застройку. |
2.0 |
| 22 |
Вариативность: анализ чувствительности, точки выхода из девелоперского проекта, многовариантные модели.
Определение и физический смысл анализа чувствительности в финансовой модели.
Встраивание анализа чувствительности в финансовую модель.
Определение возможных точек выхода из проекта.
Построение многовариантной финансовой модели в MS Excel.
|
2.0 |
| 23 |
Анализ последних изменений в работе российского девелоперского бизнеса
Анализ новых и планируемых к принятию нормативно-правовых актов
Анализ последствий принятия нового законодательства с точки зрения финансово-экономического анализа проектов Адаптация работы девелоперской компании под новые правила игры. |
2.0 |
| 24 |
Ключевые инструменты эффективного девелопмента.
Формирование системного подхода к развитию проектов.
Основные компоненты и методики эффективной работы девелоперской компании. Обзор перечня индикаторов эффективной компании. Перечень инструментов, способных сделать компанию максимально неуязвимой от внешних факторов. Анализ причин банкротства девелоперских компаний и механизмов, позволяющих избежать их участи. |
2.0 |
| 25 |
Подготовка дипломной работы
Состав:
- Технический анализ участка, - Маркетинговый анализ участка, - Финансовая модель, - Резюме проекта / Предварительный бизнес-план. |
20.0 |
| 50 | ||
Отзывы
Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте
2021-09-10
Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте
10 поток осень 2020
Добрый день, 18 лет в недвижимости, в последние пару лет стала ощущать острую нехватку знаний по фин.моделированию, строила свои какие-то кустарные модели на коленке, но совершенно не хватало временнЫх ресурсов вклинить в плотный рабочий график доп.обучение.
Затем все перегруппировала и даже выбрала курс "Экономика и управление недвижимостью" в одном известном вузе, продолжительностью 2 года и в несколько раз дороже по стоимости. При этом непосредственно к ФМ мы бы подошли ближе к концу 2-го года обучения. Тогда казалось, что по-другому эти сакральные знания не добыть. Уже перед заключением договора, наткнулась на курс ИАДПП. В итоге здесь я получила именно то, что искала и всего за 3 месяца!
Увлекательные лекции, ясно и четко, те самые практические знания и разбор кейсов, захватывающий эксель, большинство занятий проходят за ноутбуками с демонстрацией экрана и разбором каждой формулы, остается доступ к записям занятий, которые можно многократно пересматривать и досконально разобраться в материале.
Очень рекомендую данный курс!
Дополнительно прошла обучение ФМ для "долгих" проектов (БЦ, ТРЦ). Особенно запомнилось и отозвалось построение различных сценариев и анализ чувствительности проекта (АЧП), широко применяю теперь эти навыки и в гражданской своей жизни.
Затем все перегруппировала и даже выбрала курс "Экономика и управление недвижимостью" в одном известном вузе, продолжительностью 2 года и в несколько раз дороже по стоимости. При этом непосредственно к ФМ мы бы подошли ближе к концу 2-го года обучения. Тогда казалось, что по-другому эти сакральные знания не добыть. Уже перед заключением договора, наткнулась на курс ИАДПП. В итоге здесь я получила именно то, что искала и всего за 3 месяца!
Увлекательные лекции, ясно и четко, те самые практические знания и разбор кейсов, захватывающий эксель, большинство занятий проходят за ноутбуками с демонстрацией экрана и разбором каждой формулы, остается доступ к записям занятий, которые можно многократно пересматривать и досконально разобраться в материале.
Очень рекомендую данный курс!
Дополнительно прошла обучение ФМ для "долгих" проектов (БЦ, ТРЦ). Особенно запомнилось и отозвалось построение различных сценариев и анализ чувствительности проекта (АЧП), широко применяю теперь эти навыки и в гражданской своей жизни.
2018-06-14
Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте
1 поток, март-май 2018
В конце 2017 года планировал сменить место работы (и частично направление развития профессиональной карьеры, так сказать от стройки к офису, посидел на hh.ru, закинул резюме в "С...ин Г...п", пригласили на собеседование на вакансию "Финансово-технический аудит", первый этап прошёл успешно (техническая часть), а второй этап - провалил (основное было построение фин. моделей для расчета NPV и IRR).
С марта по май 2018 - прошёл курсы "Анализ девелоперского проекта. Построение финансовой модели" у А.Л. Тугарева.
В июне сменил место работы, правда не "С...ин Г...п" (повторно туда не ходил), но смысл тот же.
Прокачивайтесь и двигайтесь вперёд!, а А.Л. Тугарев Вам поможет, рекомендую
С марта по май 2018 - прошёл курсы "Анализ девелоперского проекта. Построение финансовой модели" у А.Л. Тугарева.
В июне сменил место работы, правда не "С...ин Г...п" (повторно туда не ходил), но смысл тот же.
Прокачивайтесь и двигайтесь вперёд!, а А.Л. Тугарев Вам поможет, рекомендую
2018-06-15
Тугарев Алексей Львович
Автор и преподаватель курса
Павел, спасибо на добром слове. Благодарю также за ответственный подход к занятиям и подготовленную дипломную работу, которую, надеюсь, мы еще совместно доведем до ума ;)
