Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте

Старт курса: 17 Февраля 2022.
Длительность: 3 месяцa
Очное обучение: 120 000 руб. (Возможна оплата помесячно)
Дистанционное обучение 100 000 руб.
Преподаватель: Тугарев А.Л.

Как проходят лекции?


Курс «Анализ девелоперского проекта» является полным обучающим курсом Академии девелопмента и включает в себя подробный разбор следующих дисциплин:

  • Нормативно-правовое регулирование девелоперского бизнеса
  • Основы управления проектами
  • Финансовое моделирование
  • Основы бюджетирования девелоперского предприятия
  • Маркетинговый анализ
  • Градостроительный анализ
  • Прочие смежные дисциплины, знание которых необходимо для понимания девелоперского бизнеса.

В ходе курса Вы научитесь самостоятельно проводить оценку инвестиционных проектов на любой стадии: как реализуемые компанией, так и перспективные, оценивать компанию и ее финансовое состояние, усвоите принципы управления проектами и построения эффективной девелоперской структуры.


Занятия проходят в Москве по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская 13 стр. 15.

Длительность одного занятия составляет 2 астрономических часа. Длительность курса – 50 часов (25 занятий, 3 месяца).

Текущая стоимость курса составляет 120 тыс.руб. с помесячной оплатой 40 тыс.руб./ мес

По итогам курса проводится итоговая аттестация в форме подготовке самостоятельного заключения по девелоперскому проекту. Успешно защитившим работу выдается сертификат, подтверждающий квалификацию.



Запись на курс
Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте


Введите код с картинки *
captcha



Программа курса:

 Длительность указана в астрономических часах.
Наименование темы Часов
1   Понятие и окружение девелоперского бизнеса
Общее понятие девелопмента и девелоперского бизнеса.
Внешняя и внутренняя среда девелоперского проекта.
Основные объекты девелоперского бизнеса.
Основные субъекты девелоперского бизнеса.
Основные ресурсы девелоперской компании и методология управления ими.
Разновидности девелоперских компаний.
Понятие оргструктуры и бизнес-процессов в девелоперской компании.
2.0
2   Жизненный цикл девелоперского проекта
Основные вехи и этапы жизненного цикла.
Внешняя и внутренняя документация проекта, разрабатываемая на различных этапах.
Особенности определения затратной и доходной частей финансовой модели на различных этапах ЖЦ.
Изменение роли подразделений компании на различных этапах ЖЦ.
Роль и разновидности функционала Руководителя проекта.
Общие сведения об исходно-разрешительной документации и органах, выдающих разрешения и согласования.
2.0
3   Основы финансового моделирования проекта
Основы MS Excel. Разбор основных функций программы, логики механизмов ее работы и областей применения.
Построение простейших потоков затрат и выручки проекта.
Определение основных финансово-экономических показателей проекта.
Построение и базовый анализ графика сальдо проекта.
Разбор физического смысла NPV (ЧДД/ЧПС) и IRR (ВНД/ВСД).
2.0
4   Основы определения ТЭП проекта. Соотношения площадей проекта. Основы сопровождения проектирования
Выстраивание общей структуры ТЭП проекта.
Разновидности площадей проекта и их соотношение.
Сопоставление площадей проекта, этапов жизненного цикла и ИРД.
2.0
5   Градостроительная и исходно-разрешительная документация
Документы территориального планирования и градостроительного зонирования, порядок их формирования.
Взаимосвязь ИРД проекта и документов терпланирования.
Общие сведения о Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки на примере г. Москвы.
Перечень и разбор деятельности ведомств, выдающих исходно-разрешительную документацию проекта.
Рассмотрение исходно-разрешительной документации на примерах.
2.0
6   Структура и потоки затрат девелоперского проекта.
Формирование основного перечня затрат девелоперского проекта. Построение базового потока затрат проекта по периодам. Применение полуавтоматизированных индикаторов для выстраивания потоков в финансовой модели. Взаимосвязь свода затрат и потока затрат проекта, принцип взаимоформирования. Подходы к формированию укрупненных удельных затрат для финансовой модели проекта.
2.0
7   Потоки выручки девелоперского проекта.
Определение и разновидности полезных площадей объекта.
Построение полуавтоматизированных потоков формирования выручки проекта при помощи индикаторов.
Формирование графиков изменения цен в финансовой модели.
2.0
8   Структура законодательства. Нормативно-правовая база девелоперского проекта
Структура Административного деления РФ.
Структура нормативно-правовых актов в РФ.
Перечень и области применения различных нормативно-правовых актов.
2.0
9   Состав и порядок разработки проектной документации
Принципы работы архитектурного бюро.
Этапы проектирования и их взаимосвязь с этапами жизненного цикла.
Нормирование и законодательство в области проектирования.
Основные особенности разработки и сопровождения проекта на различных этапах.
Инновационные разработки в области проектирования и их применение в текущей бизнес-практике.
2.0
10   Нормативы градостроительного проектирования
Определение количества жителей, социальной нагрузки.
Определение количества машиномест.
Внесение полученных данных в финансовую модель проекта.
2.0
11   Основы автоматизации финансовой модели.
Анализ возможностей логических построений в MS Excel и их применения в финансовой модели проекта.
Основные принципы автоматизации финансовой модели.
Встраивание механизмов проверки в финансовую модель.
Создание формул автоматизации для индикаторов и продажных цен.
Определение итоговых ФЭП в усложненной автоматизированной финансовой модели проекта.
2.0
12   Работа с MS Project. Построение директивного графика
Основные функции MS Project. Обзор функционала и области применения программы
Вехи и процессы в MS Project, связи между ними
Определение критического пути проекта
Построение укрупненного директивного графика девелоперского проекта
2.0
13   Построение директивных графиков в MS Excel и их интеграция в финансовую модель проекта
Построение автоматизированного директивного графика в MS Excel.
Гибкий подход к управлению условным форматированием.
Усложненные логические взаимосвязи в финансовых моделях.
Автоматизация модели за счет связывания директивного графика и потоков затрат и выручки проекта.
2.0
14   Градостроительный анализ
Анализ градостроительной документации.
Основные технические ограничения проекта, как определяются и как с ними работать.
Порядок формирования технического отчета.
Практика работы с источниками получения градостроительной и технической информации по проекту и окружению.
Пример подготовки технического отчета.
2.0
15   Основы маркетингового анализа
Особенности работы маркетингового подразделения на различных этапах жизненного цикла.
Методики сбора информации в рамках локального исследования рынка.
Определение основных существенных маркетинговых параметров проекта.
Подготовка сводных материалов по анализу конкурентного окружения.
Пример подготовки краткого маркетингового отчета.
Управление планом продаж на различных этапах жизненного цикла.
2.0
16   Основы управленческого учета и бюджетирования
Принципы формирования бюджетного классификатора.
Взаимосвязь бюджетного классификатора и бюджетных потоков.
Особенности построения P&L(БДР) и C-F(БДДС) проекта.
Построение укрупненного бюджета проекта в MS Excel.
Управление бюджетом проекта при помощи лимитов.
2.0
17   Финансирование проекта
Виды источников финансирования проекта.
Финансовые показатели проекта, учитывающие финансирование, и их применение.
Построение автоматизированной модели финансирования проекта.
2.0
18   Налоги девелоперского проекта. Теоретическая часть
Определение перечня основных налогов девелоперского проекта.
Особенности начисления и взимания различных налогов.
Анализ последних изменений в налоговом законодательстве.
Принципы встраивания налогов в финансовую модель проекта.
2.0
19   Налоги девелоперского проекта. Практическая часть
Анализ последних изменений в налоговом законодательстве.
Встраивание налогов в финансовую модель проекта.
2.0
20   Изменение вида разрешенного использования земельного участка
Определение стоимости изменения вида разрешенного использования в МСК/МО.
Определение стоимости изменения вида разрешенного использования при собственности/аренде.
Учет стоимости изменения ВРИ в финмодели.
2.0
21   Анализ чувствительности модели точки выхода из девелоперского проекта. Построение многовариантной модели
Определение и физический смысл анализа чувствительности в финансовой модели. Встраивание анализа чувствительности в финансовую модель. Определение возможных точек выхода из проекта. Построение многовариантной финансовой модели в MS Excel.
2.0
22   Построение работы по поиску и оценке активов. Инвестиционный комитет
2.0
23   Комплект внутренней документации девелоперского проекта
Состав комплекта документации девелоперского проекта.
Разбор работы различных подразделений девелоперской компании по подготовке КДП.
Система учета и актуализации КДП.
Система плановых и внеплановых совещаний.
2.0
24   Анализ последних изменений в работе российского девелоперского бизнеса
Анализ новых и планируемых к принятию нормативно-правовых актов
Анализ последствий принятия нового законодательства с точки зрения финансово-экономического анализа проектов
Адаптация работы девелоперской компании под новые правила игры.
2.0
25   Эффективный управляющий девелоперским проектом
Методология поиска перспективных инвестиционных проектов.
Построение эффективного подразделения, управляющего развитием.
Варианты и различные подходы к инвестиционной оценке перспективных проектов.
Источники информации по перспективным проектам и методики работы с ними.
2.0
26   Подготовка дипломной работы
Состав:
- Технический анализ участка,
- Маркетинговый анализ участка,
- Финансовая модель,
- Резюме проекта / Предварительный бизнес-план.
20.0
50



Отзывы

2018-08-01

Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте

1 поток, март-май 2018
Предисловие
У меня, как человека критически настроенного, было изначальное предубеждение, что подобные курсы являются малоэффективными, слишком формализованными, направлены на узкую специализацию и в целом по отношению цена-качество-время достаточно слабы.

Однако, распросив своих коллег-специалистов рынка недвижимости, получил целый ряд положительных отзывов о будущем преподавателе - Алексее Тугареве, как профессионале с большим опытом на рынке и высоким уровнем знаний, также человеке исключительно приятном в личном общении. Однако было и мнение со стороны, что данный курс рассчитан скорее на менеджмент среднего и высокого уровня и будем мало полезен для специалистов, мало связанных с заявленной тематикой (что в будущем не получило своего подтверждения).

Итак, для меня как человека с опытом работы в аналитике рынка недвижимости более 5 лет данный курс оказался очень полезным, он не только дал мне полное представление о полном цикле девелоперского проекта, но и закрыл массу пробелов в смежных областях (законодательство, налогообложение).

Среди главных достоинств хотел бы отметить следующие:
доступный язык преподавания индивидуальный подход гибкость изложения материала - изложение в том числе тем, не заявленных в курсе, но интересных слушателям полное раскрытие заявленных тем комплексное сопровождение курса (видео, текстовые материалы, примеры из практики) наличие личного кабинета, где можно ознакомиться с видеоверсиями лекций хороший уровень видео, который сопровождался вставками формул и записью с экрана рабочего стола ноутбука высокий уровень excel, подтягивание слушателей в формулах и визуализации в целом высокая динамичность обучения, последовательное переключение обучения с азов законодательства непосредственно к финмоделями наличие домашнего задания и разбор отдельных кейсов наличие чата, где решались не только моменты связанные с обучением, но и координировалась расписание лекции и т.п.

Не обошлось и без недостатков, но их немного. Отмечу иногда хаотичность преподавания, видно что курс был написан и дописывался во многом по ходу, но это можно отнести у тому, что мы были первопроходцами и этот недостаток надеюсь будет учтен Алексеем в дальнейшем (например, последние видеолекции отсутствовали в личном кабинете). Также на начальном этапе некоторый дискомфорт приносил разный уровень слушателей. Однако к концу данный момент был нивелирован индивидуальным подходом преподавателя и быстрым обучением отстающих

Подытоживая, оценил бы данный курс по 10-бальной системе на оценку в 9.5 и безусловно рекомендовал его к прослушиванию, как курс, который по моему мнению пока не имеет аналогов по данной тематике.
2018-09-24

Тугарев Алексей Львович

Автор и преподаватель курса
Андрей, спасибо большое за развернутый отзыв!
Полностью согласен с тобой, первый пилотный прогон курса при том, что оказался успешным и востребованным, не обошелся без некоторых накладок.

В настоящий момент мной с участием других сотрудников Академии проводится огромная работа по шлифовке и оптимизации курса, уточнению небольших пробелов, выравниванию тайминга, монтажу недостающих лекций, совершенствованию персональных навыков преподавания, развитию и автоматизации сайта, актуализации материала, налаживанию партнерских соглашений и многому другому.
Ваш поток был для меня, фактически, первым подобным опытом преподавания, а база знаний накопилась настолько обширная, что не всегда получалось правильно ее укомпоновать и передать. Но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает ;) И, как бы там ни было, ты правильно заметил, что подобный курс на текущий момент является единственным в своем роде.

Очень рад, что полученные знания пригодились, и получилось достичь конкретных карьерных результатов, благодаря нашему взаимодействию, ведь именно для этого данный курс и разрабатывался. Со своей стороны желаю и дальше развиваться и достигать поставленных целей. Чем сможем, поможем ;)
2018-07-11

Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте

1 поток, март-май 2018
15 лет я занимаюсь продажами, из них 10 лет в сфере недвижимости. В карьере каждого профессионала наступает момент, когда ощущаешь острую необходимость в «глубинном» развитии в той сфере, которой занимаешься.
Именно в этот момент мне посчастливилось познакомиться с Алексеем Тугаревым, который поистине является профессионалом в сфере девелопмента. Редкое сочетание фундаментальных знаний и умения доступно их донести на интересных примерах — это то, что позволило мне спустя три месяца, выйти из академии с ощущением более профессионального формата мыслительного процесса и более уверенного восприятия девелоперского процесса в микро и макроэкономической стезе.
2018-07-12

Тугарев Алексей Львович

Автор и преподаватель курса
Алексей, спасибо за отзыв!
В свою очередь хочу поблагодарить за полученную от тебя и Олега всеми нами полезную информацию о продажах элитной недвижимости.
2021-09-10

Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в девелопменте

10 поток осень 2020
Добрый день, 18 лет в недвижимости, в последние пару лет стала ощущать острую нехватку знаний по фин.моделированию, строила свои какие-то кустарные модели на коленке, но совершенно не хватало временнЫх ресурсов вклинить в плотный рабочий график доп.обучение.
Затем все перегруппировала и даже выбрала курс "Экономика и управление недвижимостью" в одном известном вузе, продолжительностью 2 года и в несколько раз дороже по стоимости. При этом непосредственно к ФМ мы бы подошли ближе к концу 2-го года обучения. Тогда казалось, что по-другому эти сакральные знания не добыть. Уже перед заключением договора, наткнулась на курс ИАДПП. В итоге здесь я получила именно то, что искала и всего за 3 месяца!
Увлекательные лекции, ясно и четко, те самые практические знания и разбор кейсов, захватывающий эксель, большинство занятий проходят за ноутбуками с демонстрацией экрана и разбором каждой формулы, остается доступ к записям занятий, которые можно многократно пересматривать и досконально разобраться в материале.
Очень рекомендую данный курс!
Дополнительно прошла обучение ФМ для "долгих" проектов (БЦ, ТРЦ). Особенно запомнилось и отозвалось построение различных сценариев и анализ чувствительности проекта (АЧП), широко применяю теперь эти навыки и в гражданской своей жизни.
+7 903 011-6946
info@akadev.ru
АКАДЕМИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА
Необходимые навыки для выживания на непростом рынке