Финансовое моделирование девелоперского проекта

Старт курса: 01 Июня 2021.
Длительность: 2 месяцa
Очно-дистанционное обучение: 72 000 руб. (Возможна оплата помесячно)
Дистанционное обучение 54 000 руб. (Возможна оплата помесячно)
Преподаватель: Тугарев А.Л.

Как проходят лекции?


Старт потока 16.02.2021

Финансовая модель проекта - это центр всей девелоперской деятельности, основное ядро формирования и принятия решений.

Не верьте никому, кто ставит под сомнение эту точку зрения, именно эти горе-профессионалы продолжают заниматься девелопментом ради девелопмента и вводить в заблуждение своих акционеров. 

Умение разбираться в финансовых моделях девелоперских проектов, а еще лучше - самостоятельно их строить - ключевой и центральный навык всей деятельности так или иначе связанной с бизнесом в инвестиционно-строительной сфере. В данном модуле собраны практические уроки, позволяющие в сжатый срок освоить техники финансового моделирования девелоперских проектов.

По результатам прохождения курса Вы научитесь:

  • Формировать/проверять исходные данные для расчетов,
  • Понимать взаимосвязи финансовых потоков и их распредлеение во времени,
  • Определять финансово-экономические показатели проектов (рентабельность, irr, npv, срок окупаемости и др.) и понимать их физический смысл,
  • Самостоятельно строить многофакторные вариативные автоматизированные финансовые модели, позволяющие оценить эффективность перспективных/развиваемых проектов,
  • Учитывать в финансовых моделях нормативы градостроительного проектирования,
  • Расчитывать налоги, затраты по финансированию (% по банковским кредитам), считать затраты на изменение вида разрешенного использования участка и др.,
  • Строить модели для различных правовых режимов реализации проекта, в т.ч. с использованием счетов эскроу,
  • Строить модели для любых типов недвижимости: жилье, ТЦ, БЦ, склады, коттеджные поселки и т.д.

В первую очередь курс обязателен для освоения таким специальностям как:

  • Финансовый аналитик
  • Инвестиционный аналитик
  • Руководитель проекта
  • Координатор проекта
  • Директор по инвестициям
  • Генеральный директор

Для повышения квалификации данный модуль рекомендован всем сотрудникам, планирующим комплексное овладение навыками девелопмента и планирующим карьерный рост.


Лекции проходят два раза в неделю: вторник и четверг в 19:30

Адрес: Каланчевская, 15. м. Красные ворота 


Запись на курс
Финансовое моделирование девелоперского проекта


Введите код с картинки *
captcha



Программа курса:

 Длительность указана в астрономических часах.
Наименование темы Часов
1   Жизненный цикл девелоперского проекта
Основные вехи и этапы жизненного цикла.
Внешняя и внутренняя документация проекта, разрабатываемая на различных этапах.
Особенности определения затратной и доходной частей финансовой модели на различных этапах ЖЦ.
Изменение роли подразделений компании на различных этапах ЖЦ.
Роль и разновидности функционала Руководителя проекта .
2.0
2   Основы финансового моделирования проекта
Основы MS Excel. Разбор основных функций программы, логики механизмов ее работы и областей применения.
Построение простейших потоков затрат и выручки проекта.
Определение основных финансово-экономических показателей проекта.
Построение и базовый анализ графика сальдо проекта.
Разбор физического смысла NPV (ЧДД/ЧПС) и IRR (ВНД/ВСД).
2.0
3   Основы определения ТЭП проекта. Соотношения площадей проекта. Основы сопровождения проектирования
Выстраивание общей структуры ТЭП проекта.
Разновидности площадей проекта и их соотношение.
Сопоставление площадей проекта, этапов жизненного цикла и ИРД.
2.0
4   Структура и потоки затрат
Формирование основного перечня затрат девелоперского проекта.
Построение базового потока затрат проекта по периодам.
Применение полуавтоматизированных индикаторов для выстраивания потоков в финансовой модели.
Взаимосвязь свода затрат и потока затрат проекта, принцип взаимоформирования.
Подходы к формированию укрупненных удельных затрат для финансовой модели проекта.
2.0
5   Потоки выручки
Определение и разновидности полезных площадей объекта.
Построение полуавтоматизированных потоков формирования выручки проекта при помощи индикаторов.
Формирование графиков изменения цен в финансовой модели.
2.0
6   Основы автоматизации финансовой модели
Анализ возможностей логических построений в MS Excel и их применения в финансовой модели проекта.
Основные принципы автоматизации финансовой модели.
Встраивание механизмов проверки в финансовую модель.
Создание формул автоматизации для индикаторов и продажных цен.
Определение итоговых ФЭП в усложненной автоматизированной финансовой модели проекта.
2.0
7   Построение директивных графиков в MS Excel и их интеграция в финансовую модель проекта
Построение автоматизированного директивного графика в MS Excel.
Гибкий подход к управлению условным форматированием.
Усложненные логические взаимосвязи в финансовых моделях.
Автоматизация модели за счет связывания директивного графика и потоков затрат и выручки проекта.
2.0
8   Учет норм градостроительного проектирования в финансовой модели
Определение количества жителей, социальной нагрузки.
Определение количества машиномест.
Внесение полученных данных в финансовую модель проекта.
2.0
9   Финансирование проекта:
Виды источников финансирования проекта.
Финансовые показатели проекта, учитывающие финансирование, и их применение.
Построение автоматизированной модели финансирования проекта.
2.0
10   Изменение вида разрешенного использования земельного участка
Определение стоимости изменения вида разрешенного использования в МСК/МО.
Определение стоимости изменения вида разрешенного использования при собственности/аренде.
Учет стоимости изменения ВРИ в финмодели.
2.0
11   Налоги девелоперского проекта. Теоретическая часть
Определение перечня основных налогов девелоперского проекта.
Особенности начисления и взимания различных налогов.
2.0
12   Налоги девелоперского проекта. Практическая часть
Анализ последних изменений в налоговом законодательстве.
Встраивание налогов в финансовую модель проекта.
2.0
13   Анализ чувствительности модели точки выхода из девелоперского проекта. Построение многовариантной модели
Определение и физический смысл анализа чувствительности в финансовой модели. Встраивание анализа чувствительности в финансовую модель. Определение возможных точек выхода из проекта. Построение многовариантной финансовой модели в MS Excel.
2.0
14   Финансовая модель "долгого" проекта с окупаемостью инвестиций
4.0
15   Аттестация
2.0
30



Отзывы

2018-08-01

Инвестиционный анализ девелоперских проектов и предприятий

1 поток, март-май 2018
Предисловие
У меня, как человека критически настроенного, было изначальное предубеждение, что подобные курсы являются малоэффективными, слишком формализованными, направлены на узкую специализацию и в целом по отношению цена-качество-время достаточно слабы.

Однако, распросив своих коллег-специалистов рынка недвижимости, получил целый ряд положительных отзывов о будущем преподавателе - Алексее Тугареве, как профессионале с большим опытом на рынке и высоким уровнем знаний, также человеке исключительно приятном в личном общении. Однако было и мнение со стороны, что данный курс рассчитан скорее на менеджмент среднего и высокого уровня и будем мало полезен для специалистов, мало связанных с заявленной тематикой (что в будущем не получило своего подтверждения).

Итак, для меня как человека с опытом работы в аналитике рынка недвижимости более 5 лет данный курс оказался очень полезным, он не только дал мне полное представление о полном цикле девелоперского проекта, но и закрыл массу пробелов в смежных областях (законодательство, налогообложение).

Среди главных достоинств хотел бы отметить следующие:
доступный язык преподавания индивидуальный подход гибкость изложения материала - изложение в том числе тем, не заявленных в курсе, но интересных слушателям полное раскрытие заявленных тем комплексное сопровождение курса (видео, текстовые материалы, примеры из практики) наличие личного кабинета, где можно ознакомиться с видеоверсиями лекций хороший уровень видео, который сопровождался вставками формул и записью с экрана рабочего стола ноутбука высокий уровень excel, подтягивание слушателей в формулах и визуализации в целом высокая динамичность обучения, последовательное переключение обучения с азов законодательства непосредственно к финмоделями наличие домашнего задания и разбор отдельных кейсов наличие чата, где решались не только моменты связанные с обучением, но и координировалась расписание лекции и т.п.

Не обошлось и без недостатков, но их немного. Отмечу иногда хаотичность преподавания, видно что курс был написан и дописывался во многом по ходу, но это можно отнести у тому, что мы были первопроходцами и этот недостаток надеюсь будет учтен Алексеем в дальнейшем (например, последние видеолекции отсутствовали в личном кабинете). Также на начальном этапе некоторый дискомфорт приносил разный уровень слушателей. Однако к концу данный момент был нивелирован индивидуальным подходом преподавателя и быстрым обучением отстающих

Подытоживая, оценил бы данный курс по 10-бальной системе на оценку в 9.5 и безусловно рекомендовал его к прослушиванию, как курс, который по моему мнению пока не имеет аналогов по данной тематике.
2018-09-24

Тугарев Алексей Львович

Автор и преподаватель курса
Андрей, спасибо большое за развернутый отзыв!
Полностью согласен с тобой, первый пилотный прогон курса при том, что оказался успешным и востребованным, не обошелся без некоторых накладок.

В настоящий момент мной с участием других сотрудников Академии проводится огромная работа по шлифовке и оптимизации курса, уточнению небольших пробелов, выравниванию тайминга, монтажу недостающих лекций, совершенствованию персональных навыков преподавания, развитию и автоматизации сайта, актуализации материала, налаживанию партнерских соглашений и многому другому.
Ваш поток был для меня, фактически, первым подобным опытом преподавания, а база знаний накопилась настолько обширная, что не всегда получалось правильно ее укомпоновать и передать. Но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает ;) И, как бы там ни было, ты правильно заметил, что подобный курс на текущий момент является единственным в своем роде.

Очень рад, что полученные знания пригодились, и получилось достичь конкретных карьерных результатов, благодаря нашему взаимодействию, ведь именно для этого данный курс и разрабатывался. Со своей стороны желаю и дальше развиваться и достигать поставленных целей. Чем сможем, поможем ;)
2018-07-11

Инвестиционный анализ девелоперских проектов и предприятий

1 поток, март-май 2018
15 лет я занимаюсь продажами, из них 10 лет в сфере недвижимости. В карьере каждого профессионала наступает момент, когда ощущаешь острую необходимость в «глубинном» развитии в той сфере, которой занимаешься.
Именно в этот момент мне посчастливилось познакомиться с Алексеем Тугаревым, который поистине является профессионалом в сфере девелопмента. Редкое сочетание фундаментальных знаний и умения доступно их донести на интересных примерах — это то, что позволило мне спустя три месяца, выйти из академии с ощущением более профессионального формата мыслительного процесса и более уверенного восприятия девелоперского процесса в микро и макроэкономической стезе.
2018-07-12

Тугарев Алексей Львович

Автор и преподаватель курса
Алексей, спасибо за отзыв!
В свою очередь хочу поблагодарить за полученную от тебя и Олега всеми нами полезную информацию о продажах элитной недвижимости.
2020-10-28

Инвестиционный анализ девелоперских проектов и предприятий

8 поток весна 2020
Добрый день! Рекомендую всем данный курс. Отлично изложенный материал, все понятно. Я впервые обратилась в Академию Девелопмента около полугода назад с задачей глубже разобраться в инвест. моделировании, которое реально генерирует эффект. Результаты превзошли ожидания: я повысила свои навыки, нашла новую работу. Планирую и дальше осваивать программы по мере поступления новых задач в своей профессиональной деятельности.
+7 903 011-6946
info@akadev.ru
АКАДЕМИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА
Необходимые навыки для выживания на непростом рынке